Visão Geral da Execução: CAPITAL LESTE

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

95.9%

R$ 8.53 M de R$ 8.89 M

Execução Proj. Exclusivos

88.4%

R$ 850.6 k de R$ 962.7 k

Execução Proj. Compartilhados

96.9%

R$ 7.68 M de R$ 7.92 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 54.6 k
BARBOSA, PEREIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 48.7 k
SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDAR$ 48.0 k
MOKA NEGÓCIOS LTDAR$ 41.3 k
SOS ALERGIA TREINAMENTOS, CONSULTORIA E FRANCHISING LTDAR$ 31.0 k
RG REPRESENTACAO & TECNOLOGIA LTDAR$ 30.1 k
ACSA COMERCIAL DE BENS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 28.1 k
MONOLITO EDITORAÇÃO LTDAR$ 25.0 k
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.R$ 22.4 k
FERA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDAR$ 21.0 k
SCS GAIA COLIBRI TREINAMENTOS LTDAR$ 20.8 k
SEBRAE SP - LESTE IR$ 16.9 k
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESPR$ 13.0 k
MARCEL CESAR MARESCA EVENTOSR$ 12.6 k
BECV CONTABIL ASSESSORIA LTDAR$ 12.5 k
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM NEGOCIACAO LTDAR$ 12.2 k
ZIEL EDUCACAO EMPRESARIAL LTDAR$ 11.8 k
N. NOBRE BITENCOURT PRADO DESENVOLVIMENTO LTDAR$ 11.2 k
QUALITY HOUSE PROMOCOES E EVENTOS LTDA.R$ 11.2 k
PODE PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDAR$ 10.4 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
01701.000385202532024.1
00089.00000420257976.0
00089.000004202510520.0
00089.000004202512950.0
00035.000019202510355.35