Visão Geral da Execução: CAPITAL LESTE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
95.9%
R$ 8.53 M de R$ 8.89 M
Execução Proj. Exclusivos
88.4%
R$ 850.6 k de R$ 962.7 k
Execução Proj. Compartilhados
96.9%
R$ 7.68 M de R$ 7.92 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 54.6 k |
| BARBOSA, PEREIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 48.7 k |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDA | R$ 48.0 k |
| MOKA NEGÓCIOS LTDA | R$ 41.3 k |
| SOS ALERGIA TREINAMENTOS, CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA | R$ 31.0 k |
| RG REPRESENTACAO & TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.1 k |
| ACSA COMERCIAL DE BENS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 28.1 k |
| MONOLITO EDITORAÇÃO LTDA | R$ 25.0 k |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 22.4 k |
| FERA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | R$ 21.0 k |
| SCS GAIA COLIBRI TREINAMENTOS LTDA | R$ 20.8 k |
| SEBRAE SP - LESTE I | R$ 16.9 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 13.0 k |
| MARCEL CESAR MARESCA EVENTOS | R$ 12.6 k |
| BECV CONTABIL ASSESSORIA LTDA | R$ 12.5 k |
| INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM NEGOCIACAO LTDA | R$ 12.2 k |
| ZIEL EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.8 k |
| N. NOBRE BITENCOURT PRADO DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 11.2 k |
| QUALITY HOUSE PROMOCOES E EVENTOS LTDA. | R$ 11.2 k |
| PODE PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.4 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 01701.000385 | 2025 | 3 | 2024.1 |
| 00089.000004 | 2025 | 7 | 976.0 |
| 00089.000004 | 2025 | 10 | 520.0 |
| 00089.000004 | 2025 | 12 | 950.0 |
| 00035.000019 | 2025 | 10 | 355.35 |